巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024年預(yù)算報(bào)表

（一）部門預(yù)算表

1.巢湖市政協(xié)辦公室2024年收支總表

2.巢湖市政協(xié)辦公室2024年收入總表

3.巢湖市政協(xié)辦公室2024年支出總表

4.巢湖市政協(xié)辦公室2024年財(cái)政撥款收支總表

5.巢湖市政協(xié)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出表

6.巢湖市政協(xié)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.巢湖市政協(xié)辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.巢湖市政協(xié)辦公室2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.巢湖市政協(xié)辦公室2024年基本支出總表

10.巢湖市政協(xié)辦公室2024年項(xiàng)目支出總表

11.巢湖市政協(xié)辦公室2024年政府采購支出表

12.巢湖市政協(xié)辦公室2024年政府購買服務(wù)支出表

13.巢湖市政協(xié)辦公室2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.巢湖市政協(xié)辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.巢湖市政協(xié)辦公室2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.巢湖市政協(xié)辦公室2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一,、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)專題座談會(huì)以及以市政協(xié)名義召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的計(jì)劃、組織工作,。

（二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議的決議和決定。

（三）負(fù)責(zé)市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)講話和有關(guān)文件的起草工作,。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)重大理論和實(shí)踐課題的調(diào)研工作,。

（五）負(fù)責(zé)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論的研究。

（六）負(fù)責(zé)同全國政協(xié),、省政協(xié),、合肥市政協(xié)辦公廳及市委、市人大,、市政府辦公室的聯(lián)系,，負(fù)責(zé)與市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)單位的聯(lián)系,。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)專題協(xié)商，在社情民意座談會(huì),、資政會(huì),、常委會(huì)專題協(xié)商的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加專題課題,，逐步實(shí)行雙月協(xié)商制度,。

（八）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)承擔(dān)的重要調(diào)查、考察,、座談,、研討等活動(dòng)的計(jì)劃、組織和服務(wù)工作,。

（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的服務(wù)和來信來訪工作,。

（十）負(fù)責(zé)市政協(xié)網(wǎng)站、委員 QQ 平臺(tái)編辦等社會(huì)宣傳工作,。

（十一）負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì),、各部門開展活動(dòng)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（十二）負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì)形成的調(diào)查,、視察報(bào)告和建議的修改,、報(bào)送、督辦工作,。

（十三）負(fù)責(zé)市政協(xié)的干部人事管理,、文秘、信息,、檔案以及離退休干部的管理和服務(wù)工作,。

（十四）負(fù)責(zé)市政協(xié)行政后勤、日常財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理,，承辦各種會(huì)議,、活動(dòng)的行政后勤事務(wù),，以及全國、省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟市地政協(xié)來巢湖學(xué)習(xí)考察的接待服務(wù)工作,。

（十五）加強(qiáng)與“巢西”,、“巢南”、“巢北”三個(gè)片委員活動(dòng)組,、街道政協(xié)工委聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,。

（十六）負(fù)責(zé)“巢湖商會(huì)”成立和管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)《天下巢商報(bào)》編輯和發(fā)行工作,。

（十七）負(fù)責(zé)組織市政協(xié)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)和完成市委,、市政府部署的階段性、臨時(shí)性任務(wù),。

（十八）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)招商引資工作,。

（十九）負(fù)責(zé)巢湖市政協(xié)書畫院重大活動(dòng)組織開展、各類書畫創(chuàng)作和展覽,。

（二十）完成市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

巢湖市政協(xié)辦公室2024年度部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，單位性質(zhì)為行政單位。截至2023年12月31日,，巢湖市政協(xié)辦公室實(shí)有各類人員72人,，其中在職40人、離休0人,、退休32人,。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）召開市政協(xié)十屆四次會(huì)議,，做好會(huì)議的各項(xiàng)籌備工作,，包括報(bào)告起草、委員分組,、會(huì)議通知,、材料分發(fā)、后勤保障,、食宿安排等,。

（二）召開4-5次常委會(huì)議（每季度1次），做到選題緊扣中心,、組織協(xié)調(diào)有序,、協(xié)商成果顯著。

（三）全年召開12次黨組和主席擴(kuò)大會(huì)議,，及時(shí)做好議題確定,、會(huì)議通知,、會(huì)務(wù)安排、材料分發(fā)等保障工作,。

（四）1—8月份完成市政協(xié)十屆三次會(huì)議提案的征集,、審查、立案,、交辦,、督查與調(diào)研工作，確保提案全部辦復(fù)完畢,。

（五）分別協(xié)助市委,、市政府召開2024年度社情民意座談會(huì)和政協(xié)委員資政會(huì)，做好議題確定,、開展調(diào)研,、材料征集、成果報(bào)送及各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作,。

（六）召開4次專題協(xié)商會(huì),，協(xié)調(diào)相關(guān)委組認(rèn)真做好調(diào)查研究、起草報(bào)告,、會(huì)務(wù)安排、成果報(bào)送等工作,。

（七）2月和12月召開委組工作會(huì)議,，第一次為布置安排全年工作，第二次為工作匯報(bào)交流,，并開展委員大走訪活動(dòng),。

（八）做好異地巢湖商會(huì)聯(lián)絡(luò)、考察,、協(xié)調(diào),、會(huì)務(wù)等各項(xiàng)工作，并協(xié)助市委,、市政府辦好各地投資環(huán)境說明會(huì),，年末組織召開全國異地巢湖商會(huì)年會(huì)；辦好《天下巢商報(bào)》,，全年編發(fā)12期,。

（九）組織民主監(jiān)督與專題視察活動(dòng)4次，全年組織常委會(huì)專題視察活動(dòng)4次,、主席專題視察活動(dòng)4次,。

（十）做好各委組調(diào)研視察活動(dòng)的通知、安排,、協(xié)調(diào)等工作,，全年擬組織此類活動(dòng)36次左右,。

（十一）組織老干部體檢，老干支部每季度一次學(xué)習(xí),，年底老干部慰問工作,。

（十二）做好招商引資工作，依托商會(huì)平臺(tái),，努力完成市委,、市政府下達(dá)的招商引資任務(wù)。

（十三）本年不定期開展扶貧工作,。

（十四）積極主動(dòng)完成合肥市政協(xié),、巢湖市委市政府交辦的其它工作。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

巢湖市政協(xié)辦公室2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附件,。

（一）部門預(yù)算表

1.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門收支總表（附件表1）

2.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門收入總表（附件表2）

3.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門支出總表（附件表3）

4.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門基本支出總表（附件表9）

10.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門政府采購支出表（附件表11）

12.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.巢湖市政協(xié)辦公室2024年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.巢湖市政協(xié)辦公室2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.巢湖市政協(xié)辦公室2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則,，巢湖市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。巢湖市政協(xié)辦公室2024年收支總預(yù)算770.85萬元（不含提前下達(dá)，下同）,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括一般公務(wù)服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年收入預(yù)算770.85萬元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少12.28萬元,，下降1.57%,，下降原因主要是人員調(diào)出。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年支出預(yù)算770.85萬元,，比2023年預(yù)算減少12.28萬元，下降1.57%,，下降原因主要是人員調(diào)出,。其中，基本支出645.41萬元,，占83.73%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出125.44萬元,，占16.27%,，主要用于政協(xié)會(huì)議、參政議政,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算770.85萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入,。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出477.42萬元，占61.93%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出222.23萬元,，占28.83%；衛(wèi)生健康支出10.02萬元,，占1.3%,；住房保障支出61.17萬元，占7.94%,。

與2023年預(yù)算相比,，收、支總計(jì)各減少12.28萬元,，增長下降1.57%,。主要原因是人員調(diào)出。

五,、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

巢湖市政協(xié)辦公室2024年一般公共預(yù)算撥款770.85萬元，比2023年預(yù)算撥款減少12.28萬元,，下降1.57%，主要原因是人員調(diào)出,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出477.42萬元，占61.93%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出222.23萬元,，占28.83%；衛(wèi)生健康支出10.02萬元,，占1.3%,；住房保障支出61.17萬元，占7.94%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算351.98萬元，比2023年預(yù)算增加9.8萬元,，增長2.86%,，增長原因主要是人員晉級(jí)晉檔工資增加,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算125.44萬元，2023年預(yù)算持平,，持平原因主要是項(xiàng)目未做調(diào)整,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算159.46萬元，比2023年預(yù)算減少25.47萬元,，下降13.77%,，下降原因主要是離休人員去世。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算40.03萬元,，比2023年預(yù)算增加1.78萬元,，增長4.65%，增長原因主要是退休人員增加,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算20.01萬元,，比2023年預(yù)算增加0.88萬元，增長4.6%,，增長原因主要是退休人員增加,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算2.41萬元，比2023年預(yù)算增加0.68萬元,，增長39.3%,。原因主要遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.32萬元,，比2023年預(yù)算增加0.32萬元,。原因主要是工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算10.02萬元,，比2023年預(yù)算增加0.68萬元,，增長7.28%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算35.61萬元,，比2023年預(yù)算減少0.13萬元，下降0.36%,，下降原因主要是一是人員調(diào)出,，二是基數(shù)調(diào)整。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算25.57萬元,，比2023年預(yù)算減少0.81萬元,，減少3.07%，減少原因主要是人員調(diào)出,。

六,、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出645.41萬元，其中：

工資福利支出399.56萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出等,。

商品和服務(wù)支出75萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.85萬元，主要包括：退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七,、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排125.44萬元，與2023年預(yù)算持平,，持平原因主要是項(xiàng)目未做調(diào)整,。主要包括本年財(cái)政撥款安排125.44萬元（其中一般公共預(yù)算安排125.44萬元，政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元）,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元,、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元）,，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元,、其他收入安排0萬元。

十,、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年沒有安排政府采購預(yù)算支出,。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出,。

十二,、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù),。2024年,，巢湖市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.5萬元，與2023年相比持平,。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi),。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平,，主要原因是沒有出國境相關(guān)業(yè)務(wù),。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法>的通知》（巢財(cái)行〔2014〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于因公臨時(shí)出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi),。支出預(yù)算6萬元,，與2023年相比持平，主要原因是按照要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),，控制接待支出,。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《關(guān)于印發(fā)<巢湖市市直單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法>的通知》（巢財(cái)行〔2014〕90號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),。支出預(yù)算10.5萬元，與2023年相比持平,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬元,，與2023年相比持平，主要原因是單位保留車輛數(shù)量沒有變化,主要用于車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年相比持平,，主要原因是沒有購車計(jì)劃，用于購置機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況,。

2024年巢湖市政協(xié)辦公室編制項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè),，預(yù)算資金125.44萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo),，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化,?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)三大類；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）,，經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)）,，以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年巢湖市政協(xié)辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.4萬元,，比2023年增加1.1萬元,，增長2.54%，增長主要原因是增加二巡退休干部醫(yī)藥費(fèi),。

（三）政府采購情況,。

2024年巢湖市政協(xié)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2023年12月31日,，巢湖市政協(xié)辦公室固定資產(chǎn)總金額（原值）73.27萬元，較上年增加0.24萬元,，其中,，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,、通用設(shè)備73.27萬元,、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)0萬元,。

單位車改后保留車輛3輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，購置費(fèi)0萬元。其中,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，購置費(fèi)0萬元,；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元,。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況,。

2024年巢湖市政協(xié)辦公室部門預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元,。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年巢湖市政協(xié)辦公室無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目,。

第五部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二,、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。

附表：巢湖市政協(xié)辦公室2024年預(yù)算報(bào)表（16張）

巢湖市政協(xié)辦公室2024年預(yù)算公開表（16張）