巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年預(yù)算報(bào)表

（一）部門預(yù)算表

1.巢湖市政協(xié)辦公室2025年收支總表

2.巢湖市政協(xié)辦公室2025年收入總表

3.巢湖市政協(xié)辦公室2025年支出總表

4.巢湖市政協(xié)辦公室2025年財(cái)政撥款收支總表

5.巢湖市政協(xié)辦公室2025年一般公共預(yù)算支出表

6.巢湖市政協(xié)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.巢湖市政協(xié)辦公室2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.巢湖市政協(xié)辦公室2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.巢湖市政協(xié)辦公室2025年基本支出總表

10.巢湖市政協(xié)辦公室2025年項(xiàng)目支出總表

11.巢湖市政協(xié)辦公室2025年政府采購支出表

12.巢湖市政協(xié)辦公室2025年政府購買服務(wù)支出表

13.巢湖市政協(xié)辦公室2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.巢湖市政協(xié)辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.巢湖市政協(xié)辦公室2025年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.巢湖市政協(xié)辦公室2025年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一,、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)專題座談會(huì)以及以市政協(xié)名義召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的計(jì)劃,、組織工作,。

（二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議的決議和決定,。

（三）負(fù)責(zé)市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)講話和有關(guān)文件的起草工作,。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)重大理論和實(shí)踐課題的調(diào)研工作。

（五）負(fù)責(zé)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論的研究,。

（六）負(fù)責(zé)同全國政協(xié),、省政協(xié)、合肥市政協(xié)辦公廳及市委,、市人大,、市政府辦公室的聯(lián)系，負(fù)責(zé)與市各民主黨派,、工商聯(lián)及有關(guān)單位的聯(lián)系,。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)專題協(xié)商,，在社情民意座談會(huì)、資政會(huì),、常委會(huì)專題協(xié)商的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步增加專題課題，逐步實(shí)行雙月協(xié)商制度,。

（八）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)承擔(dān)的重要調(diào)查,、考察、座談,、研討等活動(dòng)的計(jì)劃,、組織和服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的服務(wù)和來信來訪工作,。

（十）負(fù)責(zé)市政協(xié)網(wǎng)站,、委員 QQ 平臺(tái)編辦等社會(huì)宣傳工作。

（十一）負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì),、各部門開展活動(dòng)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。

（十二）負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì)形成的調(diào)查、視察報(bào)告和建議的修改,、報(bào)送,、督辦工作。

（十三）負(fù)責(zé)市政協(xié)的干部人事管理,、文秘,、信息、檔案以及離退休干部的管理和服務(wù)工作,。

（十四）負(fù)責(zé)市政協(xié)行政后勤,、日常財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，承辦各種會(huì)議,、活動(dòng)的行政后勤事務(wù),，以及全國、省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟市地政協(xié)來巢湖學(xué)習(xí)考察的接待服務(wù)工作,。

（十五）加強(qiáng)與“巢西”,、“巢南”、“巢北”三個(gè)片委員活動(dòng)組,、街道政協(xié)工委聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,。

（十六）負(fù)責(zé)“巢湖商會(huì)”成立和管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)《天下巢商報(bào)》編輯和發(fā)行工作,。

（十七）負(fù)責(zé)組織市政協(xié)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)和完成市委,、市政府部署的階段性、臨時(shí)性任務(wù),。

（十八）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)招商引資工作,。

（十九）負(fù)責(zé)巢湖市政協(xié)書畫院重大活動(dòng)組織開展,、各類書畫創(chuàng)作和展覽。

（二十）完成市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

巢湖市政協(xié)辦公室2025年度部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，單位性質(zhì)為行政單位,。截至2024年12月31日，巢湖市政協(xié)辦公室實(shí)有各類人員72人,，其中在職37人,、退休33人。

三,、2025年度主要工作任務(wù)

（一）召開市政協(xié)十屆五次會(huì)議,，做好會(huì)議的各項(xiàng)籌備工作，包括報(bào)告起草,、委員分組,、會(huì)議通知、材料分發(fā),、后勤保障,、食宿安排等。

（二）召開5次常委會(huì)議（每季度1次）,，做到選題緊扣中心,、組織協(xié)調(diào)有序、協(xié)商成果顯著,。

（三）全年召開12次黨組和主席擴(kuò)大會(huì)議,，及時(shí)做好議題確定、會(huì)議通知,、會(huì)務(wù)安排,、材料分發(fā)等保障工作。

（四）1—9月份完成市政協(xié)十屆四次會(huì)議提案的征集,、審查,、立案、交辦,、督查與調(diào)研工作，確保提案全部辦復(fù)完畢,。

（五）分別協(xié)助市委,、市政府召開2025年度社情民意座談會(huì)和政協(xié)委員資政會(huì)，做好議題確定,、開展調(diào)研,、材料征集,、成果報(bào)送及各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作。

（六）召開4次專題協(xié)商會(huì),，協(xié)調(diào)相關(guān)委組認(rèn)真做好調(diào)查研究,、起草報(bào)告、會(huì)務(wù)安排,、成果報(bào)送等工作,。

（七）2月和12月召開委組工作會(huì)議，第一次為布置安排全年工作,，第二次為工作匯報(bào)交流,，并開展委員大走訪活動(dòng)。

（八）做好異地巢湖商會(huì)聯(lián)絡(luò),、考察,、協(xié)調(diào)、會(huì)務(wù)等各項(xiàng)工作,，并協(xié)助市委,、市政府辦好各地投資環(huán)境說明會(huì)，年末組織召開全國異地巢湖商會(huì)年會(huì),；辦好《天下巢商報(bào)》,，全年編發(fā)12期。

（九）組織民主監(jiān)督與專題視察活動(dòng)4次,，全年組織專題調(diào)研活動(dòng)4次,、主席專題視察活動(dòng)4次。

（十）做好各委組調(diào)研視察活動(dòng)的通知,、安排,、協(xié)調(diào)等工作，全年擬組織此類活動(dòng)24次左右,。

（十一）組織老干部體檢,，老干支部每季度一次學(xué)習(xí)，年底老干部慰問工作,。

（十二）做好招商引資工作,，依托商會(huì)平臺(tái)，努力完成市委,、市政府下達(dá)的招商引資任務(wù),。

（十三）本年不定期開展扶貧工作。

（十四）積極主動(dòng)完成合肥市政協(xié),、巢湖市委市政府交辦的其它工作,。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

巢湖市政協(xié)辦公室2025年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）部門預(yù)算表

1.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門收支總表（附件表1）

2.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門收入總表（附件表2）

3.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門支出總表（附件表3）

4.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門基本支出總表（附件表9）

10. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門政府采購支出表（附件表11）

12. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 巢湖市政協(xié)辦公室2025年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則,，巢湖市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。巢湖市政協(xié)辦公室2025年收支總預(yù)算747.77萬元（不含提前下達(dá),，下同）,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年收入預(yù)算747.77萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,，比2024年預(yù)算減少23.08萬元,，下降3%，下降原因主要是厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出,，辦公經(jīng)費(fèi)減少。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年支出預(yù)算747.77萬元,，比2024年預(yù)算減少23.08萬元，下降3%,，下降原因主要是厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出，辦公經(jīng)費(fèi)減少,。其中,，基本支出619.15萬元，占82.80%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出128.62萬元,，占17.2%,，主要用于政協(xié)會(huì)議、參政議政,。

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算747.77萬元。收入按資金來源分為：收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入,。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出451.29萬元,，占60.35%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.99萬元,，占30.22%；衛(wèi)生健康支出9.36萬元,，占1.25%,；住房保障支出61.12萬元，占8.17%,。

與2024年預(yù)算相比,，收、支總計(jì)各減少23.08萬元,，下降3%,。主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出,，辦公經(jīng)費(fèi)減少,。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

巢湖市政協(xié)辦公室2025年一般公共預(yù)算撥款747.77萬元,，比2024年預(yù)算撥款減少23.08萬元，下降3%,，主要原因是厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出，辦公經(jīng)費(fèi)減少,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出451.29萬元，占60.35%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.99萬元,，占30.22%；衛(wèi)生健康支出9.36萬元,，占1.25%,；住房保障支出61.12萬元，占8.17%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算330.67萬元，比2024年預(yù)算減少21.31萬元,，下降6.05%,，下降的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出,，辦公經(jīng)費(fèi)減少,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算120.62萬元，比2024年預(yù)算減少4.82萬元，下降3.84%,，下降原因主要是市政協(xié)委員調(diào)整,，委員履職補(bǔ)貼下降。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算162.85萬元,，比2024年預(yù)算增加3.39萬元,，增長2.12%，增長原因主要是工資基數(shù)調(diào)整,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算40.29萬元,，比2024年預(yù)算增加0.26萬元，增長0.65%,，增長原因主要是工資基數(shù)調(diào)整,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算20.14萬元，比2024年預(yù)算增加0.13萬元,，增長0.65%,，增長原因主要是工資基數(shù)調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.41萬元,，與2024年預(yù)算持平,。原因主要遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)未調(diào)整。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.3萬元,，比2024年預(yù)算減少0.02萬元,，減少6.25%。原因主要是在職人員退休,。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算9.36萬元,，比2024年預(yù)算減少0.66萬元，減少6.59%,，減少原因主要是在職人員退休,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算35.05萬元，比2024年預(yù)算減少0.56萬元,，下降1.57%,，下降原因主要是在職人員退休。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算26.07萬元,，比2024年預(yù)算增加0.5萬元,，減少1.96%，減少原因主要是工資基數(shù)調(diào)整,。

六,、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出619.15萬元，其中：

工資福利支出400.07萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出等,。

商品和服務(wù)支出43.25萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助175.82萬元,，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年項(xiàng)目支出預(yù)算安排128.62萬元,，比2024年預(yù)算增加3.18萬元,，增長2.54%，增長原因主要是項(xiàng)目調(diào)整,，增加“政協(xié)日常保障經(jīng)費(fèi)”,。主要包括本年財(cái)政撥款安排128.62萬元（其中一般公共預(yù)算安排128.62萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元）,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元,、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元）,，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元,、其他收入安排0萬元。

十,、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年沒有安排政府采購預(yù)算支出,。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

巢湖市政協(xié)辦公室2025年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出,。

十二,、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù),。2025年,，巢湖市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.5萬元，與2024年相比持平,。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi),。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平,，主要原因是沒有出國境相關(guān)業(yè)務(wù),。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法>的通知》（巢財(cái)行〔2014〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于因公臨時(shí)出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi),。支出預(yù)算6萬元,，與2024年相比持平，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《關(guān)于印發(fā)<巢湖市市直單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法>的通知》（巢財(cái)行〔2014〕90號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),。支出預(yù)算10.5萬元，與2024年相比持平,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬元,，與2024年相比持平，主要原因是單位保留車輛數(shù)量沒有變化,主要用于車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2024年相比持平,，主要原因是沒有購車計(jì)劃，用于購置機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況,。

2025年巢湖市政協(xié)辦公室編制項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè),，預(yù)算資金128.62萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo),，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化,。績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類,；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）,，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo),；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2025年巢湖市政協(xié)辦公室本級(jí)1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.75萬元,，比2024年減少17.65萬元，下降39.75%,，下降主要原因是厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出，辦公經(jīng)費(fèi)減少,。

（三）政府采購情況,。

2025年巢湖市政協(xié)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日,，巢湖市政協(xié)辦公室固定資產(chǎn)總金額（原值）77.04萬元,，較上年增加3.77萬元，其中,，土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬元、設(shè)備77.04萬元,、其他資產(chǎn)0萬元,；無形資產(chǎn)總金額（原值）0萬元，其中土地使用權(quán)0萬元,。

單位車改后保留車輛3輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,。

單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,，購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況,。

2025年巢湖市政協(xié)辦公室部門預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2025年巢湖市政協(xié)辦公室無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目

第五部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等,。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入,。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。

附表：巢湖市政協(xié)辦公室2025年預(yù)算報(bào)表（16張）

巢湖市政協(xié)辦公室2025年部門預(yù)算公開