二,、收入決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入合計(jì)706.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入693.61萬(wàn)元,，占98.14%,；其他收入13.17萬(wàn)元，占1.86%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年支出合計(jì)708.75萬(wàn)元，其中：基本支出599.83萬(wàn)元,，占84.63%,；項(xiàng)目支出108.92萬(wàn)元，占15.37%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)705.58萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)705.58萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2017年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少37.37萬(wàn)元,，降低5.03%,，主要原因是社會(huì)和保障就業(yè)支出減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.61萬(wàn)元,，占本年收入的98.14%,。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少22.01萬(wàn)元,，降低3.08%,。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695.58萬(wàn)元,，占本年支出的98.58%,。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少35.4萬(wàn)元,，降低4.84%,。主要原因是工資福利支出減少。           
   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為626.7萬(wàn)元,，支出決算為695.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的110.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資福利支出增加,。其中基本支出586.65萬(wàn)元,，占84.34%；項(xiàng)目支出108.92萬(wàn)元,，占15.66%,。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為215.01萬(wàn)元,，支出決算為307.91萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的143.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加,。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為56.98萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的89.03%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約會(huì)議開(kāi)支，結(jié)余資金市財(cái)政收回,。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,，支出決算為6.66萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的95.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支,。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為18萬(wàn)元,，支出決算為14.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.61%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出,。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119萬(wàn)元,，支出決算為115.52萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出,。
   6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.64%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為35萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增招商引資項(xiàng),。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為100.88萬(wàn)元，決算數(shù)為56.55萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的56.06%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資轉(zhuǎn)由養(yǎng)老部門(mén)支付。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為39.07萬(wàn)元,，決算數(shù)為25.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.47%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.74萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算編進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）,。年初預(yù)算0萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有老干部去世,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算數(shù)為14.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0.34萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為0.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的94.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的164.27%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算數(shù)為23.44萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為21.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.34%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金支出微調(diào),。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.49萬(wàn)元,，決算數(shù)為17.42萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的94.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出586.65萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)438.19萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)148.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

八、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算34萬(wàn)元,，支出決算29.51萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的86.79%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《巢湖市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（巢財(cái)行〔2014〕90號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,。二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.33萬(wàn)元,，占58.73%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12.17萬(wàn)元，占41.27%,。具體情況如下：

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.33萬(wàn)元,，與2017年度決算相比，減少1.38萬(wàn)元,，降低7.38%,，降低原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。與2018年度預(yù)算相比,，減少0.67萬(wàn)元,，降低3.72%，降低的原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,。主要用于接待上級(jí),、外省市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研、視察等公務(wù)往來(lái),。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《巢湖市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（巢財(cái)行〔2014〕90號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2018年,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共177批,，1768人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）,。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12.17萬(wàn)元,，與2017年度決算相比，減少6.43萬(wàn)元,，降低34.57%,，降低的主要原因是車(chē)輛減少并嚴(yán)格控制公車(chē)經(jīng)費(fèi)支出。與2018年預(yù)算相比減少3.83萬(wàn)元,，降低23.94%,，降低的主要原因是嚴(yán)格控制公車(chē)經(jīng)費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.17萬(wàn)元,，與2017年度決算相比，減少6.43萬(wàn)元,，降低34.57%,，降低的原因是車(chē)輛減少并嚴(yán)格控制公車(chē)經(jīng)費(fèi)支出。與2018年預(yù)算相比減少3.83萬(wàn)元,，降低23.94%,，降低的主要原因是嚴(yán)格控制公車(chē)經(jīng)費(fèi)支出,。主要用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查,、政策調(diào)研等活動(dòng),。2018年，巢湖市政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)為0輛,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，與2017年度決算相比持平,持平的原因是未購(gòu)置車(chē)輛。與2018年預(yù)算相比持平,，持平的原因是未購(gòu)置車(chē)輛。2018年,，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái),。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度巢湖市政協(xié)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)148.47萬(wàn)元,，比2017年度增加80.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)117.09%，主要原因是2017年度會(huì)議費(fèi)和其他交通費(fèi)款納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年度巢湖市政協(xié)辦公室政府采購(gòu)支出總額1.01萬(wàn)元,，其中：貨物類(lèi)支出1.01萬(wàn)元、工程類(lèi)支出0萬(wàn)元,、服務(wù)類(lèi)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日,，巢湖市政協(xié)辦公室共有車(chē)輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上大型通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上大型專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。