巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報(bào)表

（一）部門預(yù)算表

1.巢湖市政協(xié)辦公室2023年收支總表

2.巢湖市政協(xié)辦公室2023年收入總表

3.巢湖市政協(xié)辦公室2023年支出總表

4.巢湖市政協(xié)辦公室2023年財(cái)政撥款收支總表

5.巢湖市政協(xié)辦公室2023年一般公共預(yù)算支出表

6.巢湖市政協(xié)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.巢湖市政協(xié)辦公室2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.巢湖市政協(xié)辦公室2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.巢湖市政協(xié)辦公室2023年基本支出總表

10.巢湖市政協(xié)辦公室2023年項(xiàng)目支出總表

11.巢湖市政協(xié)辦公室2023年政府采購(gòu)支出表

12.巢湖市政協(xié)辦公室2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.巢湖市政協(xié)辦公室2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.巢湖市政協(xié)辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.巢湖市政協(xié)辦公室2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.巢湖市政協(xié)辦公室2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)專題座談會(huì)以及以市政協(xié)名義召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的計(jì)劃,、組織工作。

（二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,、主席會(huì)議的決議和決定。

（三）負(fù)責(zé)市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)講話和有關(guān)文件的起草工作,。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)重大理論和實(shí)踐課題的調(diào)研工作,。

（五）負(fù)責(zé)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論的研究。

（六）負(fù)責(zé)同全國(guó)政協(xié),、省政協(xié),、合肥市政協(xié)辦公廳及市委、市人大,、市政府辦公室的聯(lián)系,，負(fù)責(zé)與市各民主黨派,、工商聯(lián)及有關(guān)單位的聯(lián)系。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)專題協(xié)商,，在社情民意座談會(huì),、資政會(huì)、常委會(huì)專題協(xié)商的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步增加專題課題,，逐步實(shí)行雙月協(xié)商制度。

（八）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)承擔(dān)的重要調(diào)查,、考察,、座談、研討等活動(dòng)的計(jì)劃,、組織和服務(wù)工作,。

（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的服務(wù)和來(lái)信來(lái)訪工作。

（十）負(fù)責(zé)市政協(xié)網(wǎng)站,、委員 QQ 平臺(tái)編辦等社會(huì)宣傳工作,。

（十一）負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì)、各部門開(kāi)展活動(dòng)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。

（十二）負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì)形成的調(diào)查,、視察報(bào)告和建議的修改、報(bào)送,、督辦工作,。

（十三）負(fù)責(zé)市政協(xié)的干部人事管理、文秘,、信息,、檔案以及離退休干部的管理和服務(wù)工作。

（十四）負(fù)責(zé)市政協(xié)行政后勤,、日常財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理,，承辦各種會(huì)議、活動(dòng)的行政后勤事務(wù),，以及全國(guó),、省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟市地政協(xié)來(lái)巢湖學(xué)習(xí)考察的接待服務(wù)工作。

（十五）加強(qiáng)與“巢西”,、“巢南”,、“巢北”三個(gè)片委員活動(dòng)組、街道政協(xié)工委聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,。

（十六）負(fù)責(zé)“巢湖商會(huì)”成立和管理服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)《天下巢商報(bào)》編輯和發(fā)行工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織市政協(xié)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)和完成市委,、市政府部署的階段性,、臨時(shí)性任務(wù),。

（十八）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)招商引資工作。

（十九）負(fù)責(zé)巢湖市政協(xié)書畫院重大活動(dòng)組織開(kāi)展,、各類書畫創(chuàng)作和展覽,。

（二十）完成市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

巢湖市政協(xié)辦公室2023年度部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為行政單位,。截至2022年12月31日,，巢湖市政協(xié)辦公室實(shí)有各類人員    75人，其中在職42人,、離休 1人,、退休32人,。

三,、2023年度主要工作任務(wù)

（一）召開(kāi)市政協(xié)十屆三次會(huì)議，做好會(huì)議的各項(xiàng)籌備工作,，包括報(bào)告起草,、委員分組、會(huì)議通知,、材料分發(fā),、后勤保障、食宿安排等,。

（二）召開(kāi)4次常委會(huì)議（每季度1次）,，做到選題緊扣中心、組織協(xié)調(diào)有序,、協(xié)商成果顯著,。

（三）全年召開(kāi)12次黨組和主席擴(kuò)大會(huì)議，及時(shí)做好議題確定,、會(huì)議通知,、會(huì)務(wù)安排、材料分發(fā)等保障工作,。

（四）1—8月份完成市政協(xié)十屆二次會(huì)議提案的征集,、審查、立案,、交辦,、督查與調(diào)研工作，確保提案全部辦復(fù)完畢,。

（五）分別協(xié)助市委,、市政府召開(kāi)2023年度社情民意座談會(huì)和政協(xié)委員資政會(huì),，做好議題確定、開(kāi)展調(diào)研,、材料征集,、成果報(bào)送及各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作。

（六）召開(kāi)4次專題協(xié)商會(huì),，協(xié)調(diào)相關(guān)委組認(rèn)真做好調(diào)查研究,、起草報(bào)告、會(huì)務(wù)安排,、成果報(bào)送等工作,。

（七）2月和12月召開(kāi)委組工作會(huì)議，第一次為布置安排全年工作,，第二次為工作匯報(bào)交流,，并開(kāi)展委員大走訪活動(dòng)。

（八）做好異地巢湖商會(huì)聯(lián)絡(luò),、考察,、協(xié)調(diào)、會(huì)務(wù)等各項(xiàng)工作,，并協(xié)助市委,、市政府辦好各地投資環(huán)境說(shuō)明會(huì)，年末組織召開(kāi)全國(guó)異地巢湖商會(huì)年會(huì),；辦好《天下巢商報(bào)》,，全年編發(fā)12期。

（九）組織民主監(jiān)督與專題視察活動(dòng)4次,，全年組織常委會(huì)專題視察活動(dòng)4次,、主席專題視察活動(dòng)4次。

（十）做好各委組調(diào)研視察活動(dòng)的通知,、安排,、協(xié)調(diào)等工作，全年擬組織此類活動(dòng)36次左右,。

（十一）組織老干部體檢,，老干支部每季度一次學(xué)習(xí)，年底老干部慰問(wèn)工作,。

（十二）做好招商引資工作,，依托商會(huì)平臺(tái)，努力完成市委,、市政府下達(dá)的招商引資任務(wù),。

（十三）本年不定期開(kāi)展扶貧工作。

（十四）積極主動(dòng)完成合肥市政協(xié),、巢湖市委市政府交辦的其它工作,。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

巢湖市政協(xié)辦公室2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）部門預(yù)算表

1.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門收支總表（附件表1）

2.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門收入總表（附件表2）

3.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門支出總表（附件表3）

4.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門基本支出總表（附件表9）

10.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.巢湖市政協(xié)辦公室2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.巢湖市政協(xié)辦公室2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.巢湖市政協(xié)辦公室2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則,，巢湖市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。巢湖市政協(xié)辦公室2023年收支總預(yù)算783.13萬(wàn)元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年收入預(yù)算783.13萬(wàn)元,，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入783.13萬(wàn)元，占100%,，比2022年預(yù)算增加258.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.23%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員增加和基礎(chǔ)績(jī)效記入預(yù)算,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年支出預(yù)算783.13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加258.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.23%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員增加和基礎(chǔ)績(jī)效記入預(yù)算,。其中,，基本支出657.69萬(wàn)元，占83.98%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出125.44萬(wàn)元,，占16.02%,，主要用于政協(xié)會(huì)議、參政議政,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算783.13萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款783.13萬(wàn)元,；按資金年度全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入783.13萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出467.62萬(wàn)元,，占59.71%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出244.04萬(wàn)元,，占31.16%；衛(wèi)生健康支出9.34萬(wàn)元,，占1.19%,；住房保障支出62.13萬(wàn)元，占7.93%,；

與2022年預(yù)算相比,，收、支總計(jì)各增加258.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.23%,，主要原因：一是單位人員增加；二是基礎(chǔ)績(jī)效記入預(yù)算,。

五,、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

巢湖市政協(xié)辦公室2023年一般公共預(yù)算撥款783.13萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算撥款增加258.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.23%，主要原因：一是單位人員增加,；二是基礎(chǔ)績(jī)效記入預(yù)算,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出467.62萬(wàn)元,，占59.71%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出244.04萬(wàn)元，占31.16%,；衛(wèi)生健康支出9.34萬(wàn)元,，占1.19%；住房保障支出62.13萬(wàn)元,，占7.93%,；

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算342.18萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加57.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.13%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員增加,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算125.44萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加6.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%,，增長(zhǎng)原因主要是政協(xié)委員人數(shù)增加,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算184.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加151.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)452.03%,，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加,，退休基層績(jī)效納入預(yù)算。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算38.25萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加19.65萬(wàn)元,，增長(zhǎng)105.65%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算19.13萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加9.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.7%,，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.73萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平,，原因主要是離休人員沒(méi)有變化,。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.34萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.63萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.14%,，增長(zhǎng)原因主要是在職人員增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算35.74萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加7.43萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.25%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員增加,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算26.38萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加4.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.19%,，增長(zhǎng)原因主要是在職人員增加,。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出657.69萬(wàn)元,，其中：

工資福利支出399.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出56.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.98萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,。

七,、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八,、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排125.44萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.23%,，增長(zhǎng)原因主要是政協(xié)委員增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排125.44萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排125.44萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元,、其他收入安排0萬(wàn)元,。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算支出,。

十一,、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

巢湖市政協(xié)辦公室2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出,。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù),。2023年，巢湖市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.5萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算減少8.5萬(wàn)元,，下降34%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi),。支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年相比持平，主要原因是沒(méi)有出國(guó)境相關(guān)業(yè)務(wù),。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法>的通知》（巢財(cái)行〔2014〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于因公臨時(shí)出國(guó)（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算6萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算減少8.5萬(wàn)元,，下降58.62%，主要原因是按照要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),，減少接待支出,。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《關(guān)于印發(fā)<巢湖市市直單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法>的通知》（巢財(cái)行〔2014〕90號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),。支出預(yù)算10.5萬(wàn)元，與2022年相比持平,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬(wàn)元,，與2022年相比持平，主要原因是單位保留車輛數(shù)量沒(méi)有變化,主要用于車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年相比持平，主要原因是沒(méi)有購(gòu)車計(jì)劃,，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況,。

2023年巢湖市政協(xié)辦公室編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，預(yù)算資金125.44萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化,。績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類,；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）,，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo),；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2023年巢湖市政協(xié)辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.3萬(wàn)元,，比2022年減少51.78萬(wàn)元，下降54.46%,，下降主要原因是會(huì)議費(fèi)用納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（三）政府采購(gòu)情況。

2023年巢湖市政協(xié)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2022年12月31日，巢湖市政協(xié)辦公室固定資產(chǎn)總金額（原值）73.03萬(wàn)元,，較上年增加9.09萬(wàn)元,，其中,，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元,、通用設(shè)備57.43萬(wàn)元,、專用設(shè)備0.22萬(wàn)元、其他資產(chǎn)15.38萬(wàn)元,。

單位車改后保留車輛3輛,，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛,。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。0

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況,。

2023年巢湖市政協(xié)辦公室部門預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2023年巢湖市政協(xié)辦公室無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目,。

第五部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二,、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。

附表：巢湖市政協(xié)辦公室2023年預(yù)算報(bào)表（16張）

巢湖市政協(xié)辦公室2023年預(yù)算報(bào)表（16張）